Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 20220003
ID: 20220003 – Miroslav Prochádzka - Help
500,00 €
14.6.2022
6.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 17.6.2022
Dátum evidencie 14.6.2022
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Miroslav Prochádzka - Help
Dodávateľ - Sídlo Bratislavská 35A, 040 11 Košice-Západ
Dodávateľ - IČO 33593248
Prílohy –
Popis
program pre deti Strýko Baltazár s ozv.
Faktúra 587622
ID: 587622 – FURA s.r.o.
3,00 €
13.6.2022
6.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 17.6.2022
Dátum evidencie 13.6.2022
Suma s DPH 3,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ FURA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
nálepky FURA 2022
Faktúra 587722
ID: 587722 – FURA s.r.o.
59,40 €
13.6.2022
6.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 17.6.2022
Dátum evidencie 13.6.2022
Suma s DPH 59,40 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ FURA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
označené vrecia na TKO
Faktúra 8307436423
ID: 8307436423 – Slovak Telekom a.s.
5,22 €
13.6.2022
6.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 17.6.2022
Dátum evidencie 13.6.2022
Suma s DPH 5,22 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil
Faktúra 1542022
ID: 1542022 – Peter Ondo-Eštok
30,00 €
9.6.2022
6.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.6.2022
Dátum evidencie 9.6.2022
Suma s DPH 30,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo
Dodávateľ - Sídlo Bracovce, 072 05 Bracovce
Dodávateľ - IČO 52379051
Prílohy –
Popis
komtrola komína + čistenie
Faktúra 533622
ID: 533622 – FURA s.r.o.
393,68 €
8.6.2022
6.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.6.2022
Dátum evidencie 8.6.2022
Suma s DPH 393,68 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ FURA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
vývoz TKO 5/2022
Faktúra 442026746
ID: 442026746 – Ticket Service s.r.o.
340,40 €
8.6.2022
6.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 1.6.2022
Dátum evidencie 8.6.2022
Suma s DPH 340,40 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ticket Service s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
Popis
estravenky 6-2022 vyúčt.zálohy
Faktúra 7112221577
ID: 7112221577 – Východoslovenská distribučná
346,42 €
7.6.2022
6.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.6.2022
Dátum evidencie 7.6.2022
Suma s DPH 346,42 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a. s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 36599361
Prílohy –
Popis
služba verejného osvetlenia
Faktúra 12200304
ID: 12200304 – Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
30,00 €
6.6.2022
6.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.6.2022
Dátum evidencie 6.6.2022
Suma s DPH 30,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
Dodávateľ - Sídlo Jána Erdélyiho 41, 079 01 Veľké Kapušany
Dodávateľ - IČO 42407001
Prílohy –
Popis
mesačný paušál – odchyt psov
Faktúra 2022129
ID: 2022129 – Mária Čarná
40,00 €
6.6.2022
6.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.6.2022
Dátum evidencie 6.6.2022
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Mária Čarná
Dodávateľ - Sídlo 159, 072 32 Zalužice
Dodávateľ - IČO 31241158
Prílohy –
Popis
poradenstvo PO+BOZP
Faktúra 9700085032
ID: 9700085032 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
75,11 €
6.6.2022
6.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.6.2022
Dátum evidencie 6.6.2022
Suma s DPH 75,11 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
montáž vodovodného potrubia + oprava
Faktúra 8307259150
ID: 8307259150 – Slovak Telekom a.s.
19,10 €
6.6.2022
6.7.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.6.2022
Dátum evidencie 6.6.2022
Suma s DPH 19,10 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil tsp
