Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 202306
ID: 202306 – Alena Horňáková LOVKERAMIK
48,00 €
25.1.2023
9.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 31.1.2023
Dátum evidencie 25.1.2023
Suma s DPH 48,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Alena Horňáková LOVKERAMIK
Dodávateľ - Sídlo Pozdišovce, 072 01 Pozdišovce
Dodávateľ - IČO 48145254
Prílohy –
Popis
keramické plakety – ročník 2022
Faktúra 233059
ID: 233059 – Odpadový hospodár s.r.o.
120,00 €
24.1.2023
9.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 23.1.2023
Dátum evidencie 24.1.2023
Suma s DPH 120,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Odpadový hospodár s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Hroznová 4664, 902 01 Pezinok
Dodávateľ - IČO 46708740
Prílohy –
Popis
vyúčt.zálohy – esemináre odpady 2023
Faktúra 232701138
ID: 232701138 – IFOsoft s.r.o
67,80 €
24.1.2023
9.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 24.1.2023
Dátum evidencie 24.1.2023
Suma s DPH 67,80 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ IFOsoft s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 36, 080 01 Prešov
Dodávateľ - IČO 31666108
Prílohy –
Popis
update Mzdová agenda Ifosoft 2023
Faktúra 20230005
ID: 20230005 – Roman Vorreiter PRINTMEDIA
184,80 €
23.1.2023
9.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 23.1.2023
Dátum evidencie 23.1.2023
Suma s DPH 184,80 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Roman Vorreiter PRINTMEDIA
Dodávateľ - Sídlo Prof. Hlaváča 1889, 071 01 Michalovce
Dodávateľ - IČO 43108881
Prílohy –
Popis
tlač Čečehovského občasníka
Faktúra 3501230003
ID: 3501230003 – Mesto Michalovce
7,90 €
23.1.2023
9.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 23.1.2023
Dátum evidencie 23.1.2023
Suma s DPH 7,90 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Mesto Michalovce
Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Dodávateľ - IČO 00325490
Prílohy –
Popis
SOCU I.Q. preddavky
Faktúra 217147545
ID: 217147545 – VISO TRADE s.r.o.
36,40 €
20.1.2023
9.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 20.1.2023
Dátum evidencie 20.1.2023
Suma s DPH 36,40 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ VISO TRADE s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Pravdova 837, 377 01 Jinřichuv Hradec
Dodávateľ - IČO 26108321
Prílohy –
Popis
materiál ČMP
Faktúra 232001007
ID: 232001007 – IFOsoft s.r.o
168,00 €
18.1.2023
9.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.1.2023
Dátum evidencie 18.1.2023
Suma s DPH 168,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ IFOsoft s.r.o
Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 36, 080 01 Prešov
Dodávateľ - IČO 31666108
Prílohy –
Popis
vyúčt. zálohy – PV -PB+komunikácia DCOM
Faktúra 7112320093
ID: 7112320093 – Východoslovenská distribučná
346,42 €
16.1.2023
9.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 23.1.2023
Dátum evidencie 16.1.2023
Suma s DPH 346,42 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a. s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 36599361
Prílohy –
Popis
služba verejného osvetlenia
Faktúra 9700106820
ID: 9700106820 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67,00 €
11.1.2023
9.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 23.1.2023
Dátum evidencie 11.1.2023
Suma s DPH 67,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
vývoz žúmp
Faktúra 352023
ID: 352023 – SAMNET - informačný systém samosprávy
32,86 €
10.1.2023
9.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.1.2023
Dátum evidencie 10.1.2023
Suma s DPH 32,86 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SAMNET - informačný systém samosprávy
Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce
Dodávateľ - IČO 37867440
Prílohy –
Popis
informácie o grantoch 2023
Faktúra 8320375278
ID: 8320375278 – Slovak Telekom a.s.
5,63 €
9.1.2023
9.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.1.2023
Dátum evidencie 9.1.2023
Suma s DPH 5,63 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil
Faktúra 8320098097
ID: 8320098097 – Slovak Telekom a.s.
60,53 €
4.1.2023
9.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.1.2023
Dátum evidencie 4.1.2023
Suma s DPH 60,53 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
pevná linka+internet
