Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 7112320725
ID: 7112320725 – Východoslovenská distribučná
390,76 €
8.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 15.3.2023
Dátum evidencie 8.3.2023
Suma s DPH 390,76 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a. s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 36599361
Prílohy –
Popis
služba verejného osvetlenia
Faktúra 12300048
ID: 12300048 – Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
230,00 €
8.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 15.3.2023
Dátum evidencie 8.3.2023
Suma s DPH 230,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
Dodávateľ - Sídlo Jána Erdélyiho 41, 079 01 Veľké Kapušany
Dodávateľ - IČO 42407001
Prílohy –
Popis
odchyt psov +paušál mesačný
Faktúra 151623
ID: 151623 – FURA s.r.o.
461,30 €
6.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 15.3.2023
Dátum evidencie 6.3.2023
Suma s DPH 461,30 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ FURA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
vývoz TKO 2-2023
Faktúra 8323656906
ID: 8323656906 – Slovak Telekom a.s.
60,47 €
6.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 15.3.2023
Dátum evidencie 6.3.2023
Suma s DPH 60,47 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
internet + pevná linka
Faktúra 8323753570
ID: 8323753570 – Slovak Telekom a.s.
5,05 €
6.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 15.3.2023
Dátum evidencie 6.3.2023
Suma s DPH 5,05 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil TSP
Faktúra 2023027
ID: 2023027 – Mária Čarná
40,00 €
3.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 15.3.2023
Dátum evidencie 3.3.2023
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Mária Čarná
Dodávateľ - Sídlo 159, 072 32 Zalužice
Dodávateľ - IČO 31241158
Prílohy –
Popis
poradenstvo PO+BOZP
Faktúra 443010235
ID: 443010235 – Ticket Service s.r.o.
478,40 €
3.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 27.2.2023
Dátum evidencie 3.3.2023
Suma s DPH 478,40 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ticket Service s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
Popis
vyúčt. zálohy – nakreditovanie 3-2023
Faktúra 8171470115
ID: 8171470115 – SPP a.s.
211,00 €
1.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 15.3.2023
Dátum evidencie 1.3.2023
Suma s DPH 211,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 3-2023
Faktúra 0209622471
ID: 0209622471 – Orange Slovensko a.s.
33,04 €
1.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 15.3.2023
Dátum evidencie 1.3.2023
Suma s DPH 33,04 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Orange Slovensko a.s.
Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
mobil
Faktúra 8171470094
ID: 8171470094 – SPP a.s.
328,00 €
1.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 15.3.2023
Dátum evidencie 1.3.2023
Suma s DPH 328,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 3-2023
Faktúra 8171470080
ID: 8171470080 – SPP a.s.
67,00 €
1.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 15.3.2023
Dátum evidencie 1.3.2023
Suma s DPH 67,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 3-2023
Faktúra 4177904
ID: 4177904 – Ticket Service s.r.o.
478,40 €
27.2.2023
3.3.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 27.2.2023
Dátum evidencie 27.2.2023
Suma s DPH 478,40 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ticket Service s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
Popis
zálona na nakreditovanie Edenred
