Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 1123302291
ID: 1123302291 – JOHNY SERVIS s.r.o.
132,00 €
31.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 5.4.2023
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 132,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ JOHNY SERVIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 090 061 Gajary
Dodávateľ - IČO 36238546
Prílohy –
Popis
JOHNNY WC 2 ks
Faktúra 443015008
ID: 443015008 – Ticket Service s.r.o.
374,40 €
31.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 29.3.2023
Dátum evidencie 31.3.2023
Suma s DPH 374,40 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ticket Service s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
Popis
vyúčt. zálohy estravenky 4-2023
Faktúra 9700112155
ID: 9700112155 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
67,00 €
29.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 29.3.2023
Suma s DPH 67,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
vývoz žúmp
Faktúra 2023024
ID: 2023024 – Originals s.r.o.
157,55 €
29.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 28.3.2023
Dátum evidencie 29.3.2023
Suma s DPH 157,55 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Originals s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karpateská 15, 058 01 Poprad
Dodávateľ - IČO 46852867
Prílohy –
Popis
provízia štartovné ČPM – zmluva
Faktúra 0209622471
ID: 0209622471 – Orange Slovensko a.s.
33,13 €
29.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 5.4.2023
Dátum evidencie 29.3.2023
Suma s DPH 33,13 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Orange Slovensko a.s.
Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
mobil
Faktúra 23003
ID: 23003 – Times4fun o.z.
541,65 €
28.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 28.3.2023
Dátum evidencie 28.3.2023
Suma s DPH 541,65 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Times4fun o.z.
Dodávateľ - Sídlo Hasičská 4, 045 01 Mokrance
Dodávateľ - IČO 42406927
Prílohy –
Popis
2.časť organ. nákladov a TZ 26.3.2023
Faktúra 0032023
ID: 0032023 – Aréna Bowling s.r.o.
805,00 €
28.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 28.3.2023
Dátum evidencie 28.3.2023
Suma s DPH 805,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Aréna Bowling s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Vinné, 072 31 Vinné
Dodávateľ - IČO 52541649
Prílohy –
Popis
bagety ČPM
Faktúra 2500714431
ID: 2500714431 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
81,17 €
23.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 28.3.2023
Dátum evidencie 23.3.2023
Suma s DPH 81,17 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
vodné 29.09.22-22.03.23
Faktúra 802315144
ID: 802315144 – Hossa family s.r.o.
162,38 €
23.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 28.3.2023
Dátum evidencie 23.3.2023
Suma s DPH 162,38 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Hossa family s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Priemyselná, 058 01 Poprad-Matejovce
Dodávateľ - IČO 44360991
Prílohy –
Popis
potraviny – ČPM
Faktúra 20230047
ID: 20230047 – Ján Grajzeľ
497,00 €
21.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 28.3.2023
Dátum evidencie 21.3.2023
Suma s DPH 497,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ján Grajzeľ
Dodávateľ - Sídlo Čordáková 32, 040 23 Košice
Dodávateľ - IČO 45655634
Prílohy –
Popis
tričká s potlačou 85 ks
Faktúra 612023
ID: 612023 – Mário Fejér PETINA
89,00 €
20.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 28.3.2023
Dátum evidencie 20.3.2023
Suma s DPH 89,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Mário Fejér PETINA
Dodávateľ - Sídlo Šamborska 17, 040 01 Košice - Kavčany
Dodávateľ - IČO 53609620
Prílohy –
Popis
dekontaminácia chladiaceho boxu
Faktúra 8323936120
ID: 8323936120 – Slovak Telekom a.s.
4,00 €
8.3.2023
5.4.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 15.3.2023
Dátum evidencie 8.3.2023
Suma s DPH 4,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil
