Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 3501230030
ID: 3501230030 – Mesto Michalovce
68,24 €
14.6.2023
11.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 16.6.2023
Dátum evidencie 14.6.2023
Suma s DPH 68,24 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Mesto Michalovce
Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Dodávateľ - IČO 00325490
Prílohy –
Popis
vyúčtovanie STU I.Q.2023
Faktúra 8329240830
ID: 8329240830 – Slovak Telekom a.s.
7,93 €
12.6.2023
11.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 16.6.2023
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 7,93 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil
Faktúra 12300197
ID: 12300197 – Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
30,00 €
12.6.2023
11.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.6.2023
Dátum evidencie 12.6.2023
Suma s DPH 30,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
Dodávateľ - Sídlo Jána Erdélyiho 41, 079 01 Veľké Kapušany
Dodávateľ - IČO 42407001
Prílohy –
Popis
paušál odchyt psov 5-2023
Faktúra 534123
ID: 534123 – FURA s.r.o.
481,20 €
7.6.2023
11.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.6.2023
Dátum evidencie 7.6.2023
Suma s DPH 481,20 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ FURA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
TKO 5/2023
Faktúra 7112321620
ID: 7112321620 – Východoslovenská distribučná
390,76 €
7.6.2023
11.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 16.6.2023
Dátum evidencie 7.6.2023
Suma s DPH 390,76 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a. s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 36599361
Prílohy –
Popis
služba verejného osvetlenia
Faktúra 132023
ID: 132023 – Mirko Gajdoščík
150,00 €
7.6.2023
11.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.6.2023
Dátum evidencie 7.6.2023
Suma s DPH 150,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Mirko Gajdoščík
Dodávateľ - Sídlo Močarianska 112, 071 01 Michalovce
Dodávateľ - IČO 10715525
Prílohy –
Popis
revízia elektrického zariadenia KD
Faktúra 8329056616
ID: 8329056616 – Slovak Telekom a.s.
7,91 €
6.6.2023
11.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.6.2023
Dátum evidencie 6.6.2023
Suma s DPH 7,91 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil TSP
Faktúra 8328956889
ID: 8328956889 – Slovak Telekom a.s.
60,80 €
6.6.2023
11.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.6.2023
Dátum evidencie 6.6.2023
Suma s DPH 60,80 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
internet+pevná linka
Faktúra 2023124
ID: 2023124 – Mária Čarná
40,00 €
5.6.2023
11.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.6.2023
Dátum evidencie 5.6.2023
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Mária Čarná
Dodávateľ - Sídlo 159, 072 32 Zalužice
Dodávateľ - IČO 31241158
Prílohy –
Popis
poradenstvo CO+BOZP
Faktúra 443024872
ID: 443024872 – Ticket Service s.r.o.
482,24 €
1.6.2023
11.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 30.5.2023
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 482,24 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ticket Service s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
Popis
vyúčt. zálohy etravenky 6-2023
Faktúra 8141603416
ID: 8141603416 – SPP a.s.
211,00 €
1.6.2023
11.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.6.2023
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 211,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 6-2023
Faktúra 8141603381
ID: 8141603381 – SPP a.s.
67,00 €
1.6.2023
11.7.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.6.2023
Dátum evidencie 1.6.2023
Suma s DPH 67,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 6-2023
