Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 2231121522
ID: 2231121522 – Slovenský ochranný zväz autorský
80,40 €
6.9.2023
4.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.9.2023
Dátum evidencie 6.9.2023
Suma s DPH 80,40 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský
Dodávateľ - Sídlo Rstislavova 3, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 00178454
Prílohy –
Popis
odmena umelcom SOZA – VATRA 2023
Faktúra 443039978
ID: 443039978 – Ticket Service s.r.o.
416,48 €
5.9.2023
4.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 30.8.2023
Dátum evidencie 5.9.2023
Suma s DPH 416,48 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ticket Service s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
Popis
etravensky 9-2023 zúčt. zálohy
Faktúra 2023221
ID: 2023221 – Mária Čarná
40,00 €
4.9.2023
4.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Mária Čarná
Dodávateľ - Sídlo 159, 072 32 Zalužice
Dodávateľ - IČO 31241158
Prílohy –
Popis
poradenstvo PO+BOZP
Faktúra 070823
ID: 070823 – Ing. Popaďáková Helena
360,00 €
4.9.2023
4.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 7.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 360,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ing. Popaďáková Helena
Dodávateľ - Sídlo Cukrovarská 25, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 37541251
Prílohy –
Popis
hudobná produkcia – spevácke duo
Faktúra 8334282259
ID: 8334282259 – Slovak Telekom a.s.
65,83 €
4.9.2023
4.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 65,83 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
pevná linka+internet
Faktúra 8334362940
ID: 8334362940 – Slovak Telekom a.s.
7,24 €
4.9.2023
4.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 7,24 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil TSP
Faktúra 8161675339
ID: 8161675339 – SPP a.s.
211,00 €
4.9.2023
4.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 211,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 9-2023
Faktúra 8161675319
ID: 8161675319 – SPP a.s.
56,00 €
4.9.2023
4.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 56,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 9-2023
Faktúra 8161675307
ID: 8161675307 – SPP a.s.
67,00 €
4.9.2023
4.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 67,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 9-2023
Faktúra 4190340
ID: 4190340 – Ticket Service s.r.o.
416,48 €
31.8.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 31.8.2023
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 416,48 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ticket Service s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
Popis
záloha na estravenky 9-2023
Faktúra 802350420
ID: 802350420 – Hossa family s.r.o.
265,67 €
31.8.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.8.2023
Suma s DPH 265,67 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Hossa family s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Priemyselná, 058 01 Poprad-Matejovce
Dodávateľ - IČO 44360991
Prílohy –
Popis
materiál na guľáš
Faktúra 0209622471
ID: 0209622471 – Orange Slovensko a.s.
21,68 €
30.8.2023
4.9.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.8.2023
Suma s DPH 21,68 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Orange Slovensko a.s.
Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
mobil+splátka
