Faktúra 8336057279
ID: 8336057279 – Slovak Telekom a.s.
65,32 €
5.10.2023
2.11.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 11.10.2023
Dátum evidencie 5.10.2023
Suma s DPH 65,32 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
internet+pevná linka