Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 3501220055
ID: 3501220055 – Mesto Michalovce
7,90 €
11.5.2022
1.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 12.5.2022
Dátum evidencie 11.5.2022
Suma s DPH 7,90 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Mesto Michalovce
Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Dodávateľ - IČO 00325490
Prílohy –
Popis
príspevok SOCU II.Q
Faktúra 8305581459
ID: 8305581459 – Slovak Telekom a.s.
3,86 €
10.5.2022
1.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 12.5.2022
Dátum evidencie 10.5.2022
Suma s DPH 3,86 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil
Faktúra 3501220029
ID: 3501220029 – Mesto Michalovce
83,26 €
9.5.2022
1.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 12.5.2022
Dátum evidencie 9.5.2022
Suma s DPH 83,26 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Mesto Michalovce
Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Dodávateľ - IČO 00325490
Prílohy –
Popis
náklady SOCU I.Q zúčt.
Faktúra 386822
ID: 386822 – FURA s.r.o.
389,06 €
9.5.2022
1.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 12.5.2022
Dátum evidencie 9.5.2022
Suma s DPH 389,06 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ FURA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
TKO 4/2022
Faktúra 442020803
ID: 442020803 – Ticket Service s.r.o.
285,20 €
5.5.2022
1.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 29.4.2022
Dátum evidencie 5.5.2022
Suma s DPH 285,20 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ticket Service s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
Popis
etravenky 5/2022 – zúčt. zálohy
Faktúra 8305404653
ID: 8305404653 – Slovak Telekom a.s.
18,00 €
4.5.2022
1.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 12.5.2022
Dátum evidencie 4.5.2022
Suma s DPH 18,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil
Faktúra 8305312400
ID: 8305312400 – Slovak Telekom a.s.
42,52 €
4.5.2022
1.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 12.5.2022
Dátum evidencie 4.5.2022
Suma s DPH 42,52 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
telefon+internet
Faktúra 2230000925
ID: 2230000925 – Východoslovenská energetika a.s.
651,00 €
4.5.2022
1.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 12.5.2022
Dátum evidencie 4.5.2022
Suma s DPH 651,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 44483767
Prílohy –
Popis
elektrina 3-5/2022
Faktúra 2022103
ID: 2022103 – Mária Čarná
40,00 €
3.5.2022
1.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 3.5.2022
Dátum evidencie 3.5.2022
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Mária Čarná
Dodávateľ - Sídlo 159, 072 32 Zalužice
Dodávateľ - IČO 31241158
Prílohy –
Popis
poradenstvo PO+BOZP 4-2022
Faktúra 20220074
ID: 20220074 – Roman Vorreiter PRINTMEDIA
222,00 €
3.5.2022
1.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 3.5.2022
Dátum evidencie 3.5.2022
Suma s DPH 222,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Roman Vorreiter PRINTMEDIA
Dodávateľ - Sídlo Prof. Hlaváča 1889, 071 01 Michalovce
Dodávateľ - IČO 43108881
Prílohy –
Popis
troje, čísla, samolepky
Faktúra 8668888855
ID: 8668888855 – SPP a.s.
90,00 €
3.5.2022
1.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 3.5.2022
Dátum evidencie 3.5.2022
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 5-2022
Faktúra 8668888829
ID: 8668888829 – SPP a.s.
21,00 €
3.5.2022
1.6.2022
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 3.5.2022
Dátum evidencie 3.5.2022
Suma s DPH 21,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 5-2022
