Faktúra 281124
ID: 281124 – FURA s.r.o.
595,20 €
5.4.2024
9.4.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 5.4.2024
Suma s DPH 595,20 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ FURA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
vývoz TKO 3-2024