Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 20240078
ID: 20240078 – StaMi-a s.r.o.
3 425,21 €
3.5.2024
10.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 3.5.2024
Dátum evidencie 3.5.2024
Suma s DPH 3 425,21 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ StaMi-a s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Kapušianska 110, 071 01 Michalovce
Dodávateľ - IČO 46181644
Prílohy –
Popis
Objekt pre kultúru – stavebné práce
Faktúra 444018298
ID: 444018298 – Ticket Service s.r.o.
491,40 €
2.5.2024
10.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 29.4.2024
Dátum evidencie 2.5.2024
Suma s DPH 491,40 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ticket Service s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
Popis
vyúč.zálohy estravenky 5-24
Faktúra 8631069832
ID: 8631069832 – SPP a.s.
132,00 €
2.5.2024
10.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.5.2024
Dátum evidencie 2.5.2024
Suma s DPH 132,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 5-24
Faktúra 8631069803
ID: 8631069803 – SPP a.s.
30,00 €
2.5.2024
10.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.5.2024
Dátum evidencie 2.5.2024
Suma s DPH 30,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 5-24
Faktúra 8631069813
ID: 8631069813 – SPP a.s.
56,00 €
2.5.2024
10.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.5.2024
Dátum evidencie 2.5.2024
Suma s DPH 56,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 5-24
Faktúra 240046
ID: 240046 – 29 Teaam s.r.o.
60,00 €
10.5.2024
10.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.5.2024
Dátum evidencie 10.5.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ 29 Teaam s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Klokočov, 072 31 Klokočov
Dodávateľ - IČO 50663640
Prílohy –
Popis
poradenstvo VO 4-2024
Faktúra 12400184
ID: 12400184 – Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
36,00 €
6.5.2024
10.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.5.2024
Dátum evidencie 6.5.2024
Suma s DPH 36,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
Dodávateľ - Sídlo Jána Erdélyiho 41, 079 01 Veľké Kapušany
Dodávateľ - IČO 42407001
Prílohy –
Popis
paušál odchyt psov 4-2024
Faktúra 399324
ID: 399324 – FURA s.r.o.
595,92 €
6.5.2024
10.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.5.2024
Dátum evidencie 6.5.2024
Suma s DPH 595,92 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ FURA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
vývoz TKO 4-2024
Faktúra 8348578250
ID: 8348578250 – Slovak Telekom a.s.
64,40 €
6.5.2024
10.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.5.2024
Dátum evidencie 6.5.2024
Suma s DPH 64,40 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
pevná linka+internet
Faktúra 8348655869
ID: 8348655869 – Slovak Telekom a.s.
13,97 €
6.5.2024
10.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.5.2024
Dátum evidencie 6.5.2024
Suma s DPH 13,97 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil TSP
Faktúra 2024097
ID: 2024097 – Mária Čarná
40,00 €
3.5.2024
10.6.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.5.2024
Dátum evidencie 3.5.2024
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Mária Čarná
Dodávateľ - Sídlo 159, 072 32 Zalužice
Dodávateľ - IČO 31241158
Prílohy –
Popis
poradenstvo PO+BOZP paušál 4-24
Faktúra 41105462
ID: 41105462 – Ticket Service s.r.o.
491,40 €
29.4.2024
2.5.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 29.4.2024
Dátum evidencie 29.4.2024
Suma s DPH 491,40 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ticket Service s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
Popis
záloha na estravenky 5-2024
