Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 908124
ID: 908124 – FURA s.r.o.
622,92 €
10.9.2024
4.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 12.9.2024
Dátum evidencie 10.9.2024
Suma s DPH 622,92 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ FURA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
vývoz TKO 8-2024
Faktúra 240030
ID: 240030 – Ing. Michaela Piatková
180,00 €
10.9.2024
4.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 12.9.2024
Dátum evidencie 10.9.2024
Suma s DPH 180,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ing. Michaela Piatková
Dodávateľ - Sídlo Závadka, 072 34 Zalužice
Dodávateľ - IČO 53890663
Prílohy –
Popis
rekreačné jazdy na koni
Faktúra 8356080144
ID: 8356080144 – Slovak Telekom a.s.
7,06 €
10.9.2024
4.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.9.2024
Dátum evidencie 10.9.2024
Suma s DPH 7,06 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil – služby
Faktúra 444034715
ID: 444034715 – Ticket Service s.r.o.
523,32 €
3.9.2024
4.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 26.8.2024
Dátum evidencie 3.9.2024
Suma s DPH 523,32 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ticket Service s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
Popis
vyúčtovanie estravenky 9-2024
Faktúra 8142248761
ID: 8142248761 – SPP a.s.
30,00 €
2.9.2024
4.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.9.2024
Dátum evidencie 2.9.2024
Suma s DPH 30,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 9-2024
Faktúra 8142248771
ID: 8142248771 – SPP a.s.
45,00 €
2.9.2024
4.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.9.2024
Dátum evidencie 2.9.2024
Suma s DPH 45,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 9-2024
Faktúra 8142248790
ID: 8142248790 – SPP a.s.
132,00 €
2.9.2024
4.10.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.9.2024
Dátum evidencie 2.9.2024
Suma s DPH 132,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
plyn 9-2024
Faktúra 12400417
ID: 12400417 – Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
36,00 €
6.9.2024
10.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.9.2024
Dátum evidencie 6.9.2024
Suma s DPH 36,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
Dodávateľ - Sídlo Jána Erdélyiho 41, 079 01 Veľké Kapušany
Dodávateľ - IČO 42407001
Prílohy –
Popis
paušál odchyt psov 8-24
Faktúra 8355713160
ID: 8355713160 – Slovak Telekom a.s.
64,42 €
3.9.2024
10.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.9.2024
Dátum evidencie 3.9.2024
Suma s DPH 64,42 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
pevná linka+internet
Faktúra 8355791040
ID: 8355791040 – Slovak Telekom a.s.
5,12 €
3.9.2024
10.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.9.2024
Dátum evidencie 3.9.2024
Suma s DPH 5,12 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil TSP
Faktúra 2024214
ID: 2024214 – Mária Čarná
40,00 €
3.9.2024
10.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 10.9.2024
Dátum evidencie 3.9.2024
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Mária Čarná
Dodávateľ - Sídlo 159, 072 32 Zalužice
Dodávateľ - IČO 31241158
Prílohy –
Popis
poradenstvo PO+BOZP 8-2024
Faktúra 212024
ID: 212024 – Spevácky súbor Tarnavčan
280,00 €
31.8.2024
10.9.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 31.8.2024
Dátum evidencie 31.8.2024
Suma s DPH 280,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Spevácky súbor Tarnavčan
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42252253
Prílohy –
Popis
vystúpenie Trnavčan
