Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 2024006
ID: 2024006 – SERVICE Harmata s.r.o.
424,10 €
15.1.2024
1.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 18.1.2024
Dátum evidencie 15.1.2024
Suma s DPH 424,10 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SERVICE Harmata s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Bernolákova 13A, 052 01 Spišská Nová Ves
Dodávateľ - IČO 52847217
Prílohy –
Popis
oprava kamerového systému
Faktúra 8341777136
ID: 8341777136 – Slovak Telekom a.s.
7,06 €
9.1.2024
1.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 18.1.2024
Dátum evidencie 9.1.2024
Suma s DPH 7,06 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil
Faktúra 2024001
ID: 2024001 – LINQ s.r.o.
33,00 €
5.1.2024
1.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 18.1.2024
Dátum evidencie 5.1.2024
Suma s DPH 33,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ LINQ s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Námestie osloboditeľov 70, 072 11 Michalovce
Dodávateľ - IČO 36609196
Prílohy –
Popis
webhosting archiv.cecehov.sk rok 2024
Faktúra 4198140
ID: 4198140 – Ticket Service s.r.o.
514,80 €
28.12.2023
15.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 28.12.2023
Dátum evidencie 28.12.2023
Suma s DPH 514,80 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ticket Service s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
Popis
nakreditovanie karty 12/2023
Faktúra 6811847077
ID: 6811847077 – Komunálna poisťovňa a.s.
329,90 €
12.12.2023
15.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 18.12.2023
Dátum evidencie 12.12.2023
Suma s DPH 329,90 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dodávateľ - IČO 31595545
Prílohy –
Popis
združené poistné majetku 1.1.24-30.6.24
Faktúra 1549823
ID: 1549823 – FURA s.r.o.
31,50 €
31.12.2023
15.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2023
Suma s DPH 31,50 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ FURA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
harmanogramy 2024
Faktúra 1521523
ID: 1521523 – FURA s.r.o.
86,40 €
31.12.2023
15.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2023
Suma s DPH 86,40 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ FURA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
vrecia na KO označené
Faktúra 8448967354
ID: 8448967354 – SPP a.s.
253,21 €
31.12.2023
15.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 31.12.2023
Suma s DPH 253,21 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
vyúčtovanie plynu 2023
Faktúra 12300563
ID: 12300563 – Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
30,00 €
31.12.2023
15.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 8.1.2024
Dátum evidencie 31.12.2023
Suma s DPH 30,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
Dodávateľ - Sídlo Jána Erdélyiho 41, 079 01 Veľké Kapušany
Dodávateľ - IČO 42407001
Prílohy –
Popis
pauál – odchyt psov 12-2023
Faktúra 8341485287
ID: 8341485287 – Slovak Telekom a.s.
5,00 €
31.12.2023
15.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 8.1.2024
Dátum evidencie 31.12.2023
Suma s DPH 5,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil TSP
Faktúra 8341407278
ID: 8341407278 – Slovak Telekom a.s.
65,53 €
31.12.2023
15.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 8.1.2024
Dátum evidencie 31.12.2023
Suma s DPH 65,53 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
internet+pevná linka
Faktúra 1453323
ID: 1453323 – FURA s.r.o.
490,56 €
31.12.2023
15.1.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 8.1.2024
Dátum evidencie 31.12.2023
Suma s DPH 490,56 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ FURA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
vývoz TKO 12-2023
