Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 12500147
ID: 12500147 – Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
36,90 €
8.4.2025
9.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.4.2025
Dátum evidencie 8.4.2025
Suma s DPH 36,90 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Pomoc psíkom na východnom Slovensku o.z.
Dodávateľ - Sídlo Jána Erdélyiho 41, 079 01 Veľké Kapušany
Dodávateľ - IČO 42407001
Prílohy –
Popis
paušál odchyt psov 3-2025
Faktúra 8367158536
ID: 8367158536 – Slovak Telekom a.s.
66,10 €
4.4.2025
9.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.4.2025
Dátum evidencie 4.4.2025
Suma s DPH 66,10 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
pevná linka+internet
Faktúra 8367206645
ID: 8367206645 – Slovak Telekom a.s.
10,09 €
4.4.2025
9.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.4.2025
Dátum evidencie 4.4.2025
Suma s DPH 10,09 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Slovak Telekom a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
mobil
Faktúra 2025052
ID: 2025052 – Mária Čarná
40,00 €
3.4.2025
9.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.4.2025
Dátum evidencie 3.4.2025
Suma s DPH 40,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Mária Čarná
Dodávateľ - Sídlo 159, 072 32 Zalužice
Dodávateľ - IČO 31241158
Prílohy –
Popis
poradenstvo PO+BOZP 3/25
Faktúra 250027
ID: 250027 – 29 Teaam s.r.o.
60,00 €
2.4.2025
9.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.4.2025
Dátum evidencie 2.4.2025
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ 29 Teaam s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Klokočov, 072 31 Klokočov
Dodávateľ - IČO 50663640
Prílohy –
Popis
poradenské služby VO 3/2025
Faktúra 5190069528
ID: 5190069528 – Komunálna poisťovňa a.s.
10,00 €
1.4.2025
9.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 1.4.2025
Dátum evidencie 1.4.2025
Suma s DPH 10,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.
Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dodávateľ - IČO 31595545
Prílohy –
Popis
úrazové poistenie PUPN 3-6/2025
Faktúra 100311225
ID: 100311225 – FÚRA s.r.o.
14,76 €
1.4.2025
9.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.4.2025
Dátum evidencie 1.4.2025
Suma s DPH 14,76 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ FÚRA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 043 46 Košice
Dodávateľ - IČO 36211451
Prílohy –
Popis
zber jedlých olejov
Faktúra 250131
ID: 250131 – DZS - M. K. TRANS s.r.o.
230,00 €
31.3.2025
9.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 1.4.2025
Dátum evidencie 31.3.2025
Suma s DPH 230,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ DZS - M. K. TRANS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Špitálska 2, 071 01 Michalovce
Dodávateľ - IČO 36588181
Prílohy –
Popis
zdravotná služba preteky ČP
Faktúra 0209622471
ID: 0209622471 – Orange Slovensko a.s.
24,29 €
31.3.2025
9.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.4.2025
Dátum evidencie 31.3.2025
Suma s DPH 24,29 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Orange Slovensko a.s.
Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35697270
Prílohy –
Popis
mobil služby+splátka
Faktúra 445010762
ID: 445010762 – Ticket Service s.r.o.
528,00 €
28.3.2025
9.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 25.3.2025
Dátum evidencie 28.3.2025
Suma s DPH 528,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Ticket Service s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
Dodávateľ - IČO 52005551
Prílohy –
Popis
vyúčt. zálohy – estravenky 4-2025
Faktúra 2501339176
ID: 2501339176 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
41,43 €
27.3.2025
9.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 9.4.2025
Dátum evidencie 27.3.2025
Suma s DPH 41,43 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Dodávateľ - Sídlo Komenského 50, 042 48 Košice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
vodné 1-3/2025
Faktúra 2025006
ID: 2025006 – Lenka Vorreiterová MAGIC-PRINT
764,00 €
27.3.2025
9.4.2025
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 1.4.2025
Dátum evidencie 27.3.2025
Suma s DPH 764,00 €
Objednávateľ Obec Čečehov
Objednávateľ - Sídlo Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Objednávateľ - IČO 00325104
Dodávateľ Lenka Vorreiterová MAGIC-PRINT
Dodávateľ - Sídlo Trhovište, 072 04 Trhovište
Dodávateľ - IČO 50305999
Prílohy –
Popis
materiál ČP
